大通湖公安分局2023年度项目资金绩效监控情况表
附件1（其他专项经费）：
项目资金绩效监控情况表
填报单位（盖章）
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基本情况 |
项目名称 |
其他专项经费 |
预算安排资金(万元) |
222.2 |
功能科目编码及名称 |
2040202 一般行政管理事务 |
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项目实施单位 |
益阳市公安局大通湖分局 |
项目类型 |
延续项目□ 新增项目☑ |
联络人： |
周红 |
联系电话： |
15107375698 |
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项目概况 |
该项目包含平安城市监控、雪亮工程监控、特殊涉毒人员收治费等专项资金 |
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项目组织管理情况 |
是否实施招投标 |
□是 □否 R无该项内容 |
是否实施政府采购 |
□是 □否 ☑无该项内容 |
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是否实行合同管理制 |
￡是 □否 ☑无该项内容 |
采购金额 |
应采购金额 万元 实际采购金额 万元 ☑无该项内容 |
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项目调整内容及报批程序和手续 |
该项目已纳入年初预算，无需调整内容或通过其他报批程序及手续 |
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单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
该项目经费使用严格按照财政有关专项经费使用管理办法执行，年初预算安排的专项经费按该项目的实际完成进度进行拨付 |
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具体工作措施 |
按资金拨付进度支付相关费用 |
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分 季 度 执 行 情 况 （一） |
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资金安排使用情况（万元） |
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全年安排资金额 |
第1季度 |
1-2季度 |
第3季度 |
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已到位资金（万元） |
到位率 |
实际支 出资金(万元) |
支出实现率 |
当季已到位资金(万元) |
到位率 |
实际支 出资金(万元) |
支出实现率 |
累计已到位资金（万元） |
到位率 |
实际支 出资金 (万元) |
支出 实现率 |
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资金总额 (=1+2+3) |
222.2 |
55.55 |
25% |
26.3353 |
47.41% |
111.1 |
50% |
81.3748 |
73.24% |
166.65 |
75% |
128.2295 |
76.95% |
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其中：1.财政拨款 |
222.2 |
55.55 |
25% |
26.3353 |
47.41% |
111.1 |
50% |
81.3748 |
73.24% |
166.65 |
75% |
128.2295 |
76.95% |
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2.自有资金 |
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其中:事业收入 |
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经营性收入 |
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其他 |
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3.其他 |
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监 控 报 告 |
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产出成果 |
全区平安城市监控设备231个，雪亮三期工程监控设备161个，监控使用正常使用率达100%，为公安工作顺利开展和维护辖区内人民群众生命财产安全、社会治安稳定提供了技术支持。 |
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存在的问题 |
无 |
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下一步改进意见 |
严格把握经费支出进度，合理使用资金。 |
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附件2（执法专项经费）：
项目资金绩效监控情况表
填报单位（盖章）
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基本情况 |
项目名称 |
执法专项 |
预算安排资金(万元) |
300 |
功能科目编码及名称 |
2040202 一般行政管理事务 |
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项目实施单位 |
益阳市公安局大通湖分局 |
项目类型 |
延续项目☑ 新增项目□ |
联络人： |
周红 |
联系电话： |
15107375698 |
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项目概况 |
该项目用于弥补办案经费及日常运转经费的不足。 |
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项目组织管理情况 |
是否实施招投标 |
□是 □否 R无该项内容 |
是否实施政府采购 |
□是 □否 ☑无该项内容 |
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是否实行合同管理制 |
￡是 □否 ☑无该项内容 |
采购金额 |
应采购金额 万元 实际采购金额 万元 ☑无该项内容 |
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项目调整内容及报批程序和手续 |
该项目已纳入年初预算，无需调整内容或通过其他报批程序及手续 |
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单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
该项目经费使用严格按照财政有关专项经费使用管理办法执行，年初预算安排的专项经费按该项目的实际完成进度进行拨付 |
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具体工作措施 |
按资金拨付进度支付相关费用 |
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分 季 度 执 行 情 况 （一） |
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资金安排使用情况（万元） |
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全年安排资金额 |
第1季度 |
1-2季度 |
第3季度 |
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已到位资金（万元） |
到位率 |
实际支 出资金(万元) |
支出实现率 |
当季已到位资金(万元) |
到位率 |
实际支 出资金(万元) |
支出实现率 |
累计已到位资金（万元） |
到位率 |
实际支 出资金 (万元) |
支出 实现率 |
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资金总额 (=1+2+3) |
300 |
200 |
66.67% |
74.4936 |
37.25% |
300 |
100% |
199.0011 |
66.33% |
300 |
100% |
263.2003 |
87.73% |
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其中：1.财政拨款 |
300 |
200 |
66.67% |
74.4936 |
37.25% |
300 |
100% |
199.0011 |
66.33% |
300 |
100% |
263.2003 |
87.73% |
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2.自有资金 |
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其中:事业收入 |
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经营性收入 |
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其他 |
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3.其他 |
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监 控 报 告 |
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产出成果 |
该项目为本级财政下达的专项资金，无具体数量指标，但严格在经费使用期限和使用范围内支出，有效地提升了公安机关办案效率和辖区内社会治安环境的净化。 |
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存在的问题 |
由于执法专项资金不确定因素较大，指标下达时间和金额无法完全与资金使用相匹配。 |
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下一步改进意见 |
加强资金监管，实时掌握资金下达与使用动态。 |
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附件3（工资福利经费）：
项目资金绩效监控情况表
填报单位（盖章）
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基本情况 |
项目名称 |
工资福利经费 |
预算安排资金(万元) |
258 |
功能科目编码及名称 |
2040201 行政运行 |
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项目实施单位 |
益阳市公安局大通湖分局 |
项目类型 |
延续项目□ 新增项目☑ |
联络人： |
周红 |
联系电话： |
15107375698 |
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项目概况 |
该项目为民警加班执勤补贴、乡镇补贴、一村一辅警及实习生工资、伙食费等，保障民辅警及职工工资福利待遇。 |
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项目组织管理情况 |
是否实施招投标 |
□是 □否 R无该项内容 |
是否实施政府采购 |
□是 □否 ☑无该项内容 |
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是否实行合同管理制 |
￡是 □否 ☑无该项内容 |
采购金额 |
应采购金额 万元 实际采购金额 万元 ☑无该项内容 |
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项目调整内容及报批程序和手续 |
该项目已纳入年初预算，无需调整内容或通过其他报批程序及手续 |
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单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
该项目经费使用严格按照财政有关专项经费使用管理办法执行，年初预算安排的专项经费按该项目的实际完成进度进行拨付 |
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具体工作措施 |
按资金拨付进度支付相关费用 |
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分 季 度 执 行 情 况 （一） |
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资金安排使用情况（万元） |
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全年安排资金额 |
第1季度 |
1-2季度 |
第3季度 |
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已到位资金（万元） |
到位率 |
实际支 出资金(万元) |
支出实现率 |
当季已到位资金(万元) |
到位率 |
实际支 出资金(万元) |
支出实现率 |
累计已到位资金（万元） |
到位率 |
实际支 出资金 (万元) |
支出 实现率 |
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资金总额 (=1+2+3) |
258 |
82.5 |
31.98% |
64.2515 |
77.88% |
165 |
63.95% |
129 |
78.18% |
193.5 |
75% |
192.9874 |
99.74% |
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其中：1.财政拨款 |
258 |
82.5 |
31.98% |
64.2515 |
77.88% |
165 |
63.95% |
129 |
78.18% |
193.5 |
75% |
192.9874 |
99.74% |
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2.自有资金 |
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其中:事业收入 |
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经营性收入 |
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其他 |
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3.其他 |
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监 控 报 告 |
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产出成果 |
1、全区6个乡镇共有一村一辅警专职辅警27人，兼职辅警11人，共计38人，1-3季度一村一辅警工作达标率为100%，资金到位率为100%；2、全局民警共79人，1-3季度加班执勤补贴严格在经费使用期限和使用范围内按进度支出，保障了民警、村辅警正常薪酬待遇。 |
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存在的问题 |
该项经费缺口较大，不足部分需单位自筹解决。 |
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下一步改进意见 |
积极与上级部门及本级财政对接，加大经费保障力度，尽快落实资金到位。 |
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