大通湖区政务中心2019年部门整体支出绩效评价报告
报如下 ：
一、部门基本情况
1、部门职责
大通湖区政务中心系全额拨款正科级事业单位。单位住所在河坝镇大通湖大道区规划建设交通局大楼一、二楼，服务窗口57个，窗口工作人员76人，统一社会信用代码为12430904593267105H。本单位的主要职能是：
（一）指导、协调、监督区直和驻区部门单位集中办理行政权力事项（依申请类）和公共服务事项（依申请类）。
（二）承担政务服务大厅的运行管理，负责拟订政务服务大厅管理制度、规范；负责政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作；会同有关部门受理、交办、督办政务窗口行政效能投诉。
（三）负责提供有关行政审批事项及服务事项的代理、办理服务。
（四）指导协调各镇、南湾湖办事处和区直和驻区部门的政务服务工作。
（五）协助推进全区放管服改革、“互联网+政务服务”“马上办、网上办、就近办、一次办”改革工作。
（六）根据区管委会授权，区政务中心承担全区政务公开工作、税收协控联管工作以及公共资源交易的监督与管理工作。
（七）完成区委、区管委会交办的其他工作任务。
区政务中心设下列内设机构（均为正股级）：
（一）办公室。负责中心文电、会务、档案、机要保密、人事财务、后勤保障等机关日常运转工作；承担党建、意识形态、精准扶贫、机构编制、综合调研、信息宣传、工会以及群团组织等工作；负责全区税收协控联管的组织协调与监督管理，承担区税收协控联管工作领导小组办公室日常工作。
（二）业务股。负责编制全区政务公开工作规划和年度计划，并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全区政务公开和标准化建设；负责组织编制区直和驻区部门单位的政府信息公开指南、公开目录和公开年度报告；督促区直和驻区部门单位信息主动公开、依申请公开和政策解读等工作；参与涉及区管委会政府信息公开等相关的行政复议、行政诉讼应诉等有关工作；负责考核区直部门和各镇、南湾湖办事处政务公开工作；承担区政务公开领导小组办公室日常工作；负责编制全区政务服务工作规划和年度计划，并组织实施；指导、考核区直部门和各镇、南湾湖办事处政务服务工作；负责中心业务咨询和窗口工作人员的业务培训；负责中心服务内容、办理程序的修订和解释工作；负责中心的网络维护管理和信息化建设；协助推进放管服改革，深化“互联网+政务服务”工作；协助推行“马上办、网上办、就近办、一次办”改革，深入推进审批服务便民化工作；牵头政务服务体系标准化建设；负责协助对事项办理环节和流程优化简化的指导、协调、督办。
（三）窗口管理股。负责对窗口项目和办件的日常管理，协调各窗口审批业务；负责涉及多部门行政审批项目联合办理和全程代理对接服务的组织协调；负责对进驻政务大厅的项目和收费进行审核、公示和动态管理；负责统计、整理各窗口的业务数据，定期分析窗口办件情况；负责拟订政务服务大厅各项管理工作制度和办法并监督执行，提升服务效能；负责检查窗口及工作人员的服务态度、服务质量、工作纪律和规范化服务情况；负责对窗口及工作人员的日常考勤、巡查和月度、年度考评考核工作；负责业务回访、满意度调查、投诉受理、处理和反馈等工作；负责中心党风廉政建设工作；负责全区公共资源交易的监督与管理工作；负责综治维稳、创文创卫工作。
截止2019年12月31日，本部门经区委组织部核定全额拨款事业编制7名，年末实有在职人数6人，均为公共预算财政拨款（补助）开支人员；临聘人员2人，劳务派遣人员7人。
2、2019年度部门支出情况
本单位2019年度收入总计155.79万元，其中154.51万元为财政拨款收入，1.28万元为其他资金收入。年初结转和结余15.67万元，为项目支出（大厅修理）结转和结余。全年总支出166.11万元（其中：基本支出83.08万元，项目支出83.03万元），其中工资福利支出61.40万元，商品和服务支出48.65万元，对个人和家庭补助支出34.39万元，其他资本性支出21.67万元。年末结转和结余5.35万元，为项目支出和基本支出结转和结余。
二、部门整体所做的主要工作实施情况
（一）深化政务公开
1、遵循以公开为常态、不公开为例外，制定《2019年全区政务公开政务服务工作要点》，并在区门户网上进行了公示，并印制宣传册170份，进一步夯实各单位信息公开责任。全区主动加强互联网信息采集发布，公开信息、图片17000多篇（张），累计访问量150多万次。
全面施行政府信息依申请公开实施办法。在政务服务大厅设立区依申请公开现场受理窗口，明确专人负责。全区共受理依申请公开6件，督办回复6件。
3、转发《益阳市政府信息公开举报投诉管理暂行办法》。进一步做好我区的政府信息公开工作,畅通举报投诉渠道,规范举报投诉的受理、调查、处理行为。
4、深化政府信息主动公开。一是督促做好全区重点领域政府信息主动公开工作，包括行政权力运行、财政资金信息、公共资源配置、公共服务信息、公共监管信息、重大建设项目方面的信息公开工作。二是加强政策解读工作，重点抓好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战相关政策措施的解读工作。
（二）力推“互联网+政务服务”
坚持“四轮驱动”，提升政务服务效能。一是以升级改造为驱动，“集成化”功能得到全面加强，服务窗口增加至57个，可直接办理依申请政务服务事项696项，消除了人社、公安、公积金等3个分厅。二是以改革创新为驱动，“信息化”水平不断深化提高。在全市率先将区级自建系统与市“互联网+政务服务”一体化平台实现数据交换双向互联互通。在全市试点开发与省级系统前端对接软件，为解决“二次录入”问题提供了“大通湖方案”。三是以便民服务为驱动，“套餐化”服务顺应公众期盼。相继推出“一件事一次办”套餐、“领照即开业”套餐、工程建设项目联合审批套餐等多个系列套餐服务，有效地提升了公众体验感。四是以规范管理为驱动，“精细化”管理提升服务效能。通过设立咨询服务台、添置排队叫号系统、聘请专职保安人员，开展办事车辆违规停放专项整治行动，大厅办事秩序和办事环境得到明显改善。
（三）税收协控联管
一是健全机制，夯实责任。结合机构改革，及时调整了大通湖区税收协控联管工作领导小组，进一步强化了税控成员单位责任。二是把握重点，从严管控。工程建设领域共完成140笔工程进度款、80笔工程结算款以及7笔工程设备购置费的审批，合计3.97亿项目资金；房地产领域坚持分类施策，对“问题楼盘”根据不同的实际情况逐一协商，确定税收征管办法，征收了迟迟难到位的房产交易契税，全年共办理377户次，入库契税205万元；个人所得税领域制定了《关于加强大通湖区行政事业单位个人所得税全员全额扣缴申报管理工作的通知》，举办了专题培训学习班，共征缴行政事业单位个人所得税37.6万元；成品油零售领域通过开展专项整治行动，共补缴税款共计20余万元。2019年，实现控管税收6957万元，占入库税收的38.52%。其中，建筑业入库5012万元、房地产业入库1945万元（含契税235万元），共开具《控税信息单》1035份。
三、绩效评价
1、绩效评价目的
本次自评的目的是了解本单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益，进而不断提高我中心的工作效率和公信力。
2、绩效评价实施过程
根据《益阳市大通湖区发展改革和财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作通知》大发财[2020]99号等相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了由周天翔任组长的绩效评价工作领导小组。于2020年9月22日完成2019年整体支出绩效自评工作。绩效评价工作主要如下：
（1）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。
（2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。
（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
（6）形成整体支出绩效评价自评报告。
3、绩效评价的局限性
（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率、公用经费控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。
（2）社会信息的不对等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。
（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。
四、部门整体支出绩效评价分析
1、投入（预算配置情况）
（1）在职人员控制率（7分）：本单位2019年度编制人数为6人，实际在职人员为6人，实际在职人员数与编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%=100%。根据评价标准，该项得满分7分。
（2）“三公经费”变动率情况(8分）：2019年度本单位预算安排“三公经费”总额为20万元， 2018年度预算安排的“三公经费”总额为20万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算≧0。根据评价标准，该项得分8分。
2、过程
（1）预算执行情况
①预算完成率（5分）：本单位年初结转和结余15.67万元，年初预算调整154.51万元，2019年决算154.51万元，年末结转和结余5.35万元；本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余÷上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝96%，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。
②预算控制率（5分）：本单位年初财政拨款预算为118.36万元，预算调整数为154.51万元，预算控制率＝（本年追加预算÷年初预算）×100%＝30%，根据评分标准，本单位该项指标得2分。
③公用经费控制情况（7分）：2018年公用经费预算37.98万元，实际支出民48.65万元，根据评分标准，本单位该项指标得1分。
④三公经费控制情况（8分）：2019年三公经费预算20万元，实际支出3.99万元，控制率100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。
（2）预算管理情况
①管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。
②资金使用合规性（5分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。
③预决算信息公开性（2分）：本单位2019年度预决算信息财政已在大通湖门户网上公开，根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。
3、产出及效果
（1）职责履行（8分）
2019年度，本单位认真践行党的群众路线，改进工作作风，务实推进工作创新，全面完成各项目标任务。在2019年度绩效考核中被区委评为二类单位。根据评分标准，本单位该项指标得分为8分。
（2）履职效益（27分）
①经济效益和社会效益（15分）
加快“四办”事项梳理工作。可直接办理依申请696项事项，消除了人社、公安、公积金3个分厅，网上可办率100%。2019年度加大政务服务体系标准化建设的工作力度，参与对全区行政、非行政和其他服务事项的清理，并发挥了推进作用。
推进湖南省网上政务服务和电子监察系统应用：及时更新录入事项。按照清理后公布的事项和流程，及时改版系统数据。全面启动清理后事项的网上办理。做到了湖南省网上政务服务和电子监察系统虚拟平台建设与政务服务中心物理平台建设的有机统一，严格按程序操作，规范运行。
根据评分标准，本单位该项指标得分15分。
②行政效能（6）
2019年全面实施行政效能登记备案制度，完善和落实政务服务全程代理和并联审批制度，加强对下放镇村行政审批和政务服务事项的指导和监管，最大限度提高行政管理和服务效率。我单位制定并实施了《大通湖区行政审批制度改革实施方案》。其中一些改革的目标已经取得了实质性的进展，如提高行政管理和服务效率，进行了首席代表制的试点，区食品药品工商质量监督管理局窗口试点取得了突破，缩短了审批时限。同时，我们借鉴外地村级便民服务管理经验，通过与相关部门和单位反复讨论和斟定，制定《大通湖区农村便民服务指南》，确定了我区村级便民服务事项115项。我单位于７月份建立了行政审批联席会议制度。8月初，中心对全区具有行政审批权限的单位逐一进行了对接，根据省市两级下放的行政审批和服务事项，以及区编制部门的权力清单，与各单位进行梳理和核对，实行行政审批和服务事项梳理与缩短审批时限同步进行。至目前为止，已经实现10项事项缩短审批时限，取消收费23项，新增办事指南8项，简化办事流程5项，删减申报材料7项。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。
社会公众或服务对象满意度（6分）
本次绩效自评，我单位向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查各50份共150份，从收回的问卷调查看，社会公众、服务对象对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。
四、绩效评价结论
1、绩效评价得分情况
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为15分，过程绩效为41分，产出及效率绩效为35分，总绩效为91分。评价结果等次为“优”。
2、存在绩效问题
一是年初编制的预算按经济分类不够精确，工作中部分公用经费列入项目支出，年终决算基本支出公用经费与实际公用经费不符，预算控制率、公用经费控制率不理想，二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。影响单位绩效自评工作。
五、经验教训与建议
1、经验教训
本单位通过对2019年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。编制预算时要结合本部门的职责、规划和任务进行测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。
2、建议
（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。
大通湖区政务中心
2020年10月16日
