益阳市大通湖区工业园管理委员会

关于2019年度

部门整体支出绩效评价的报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，按照《大通湖区发展改革和财政局关于认真做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（大发财〔2019〕63号）文件要求，现将我单位2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

大通湖区工业园于2005年开始筹建，2006年10月正式成立，2006年底进入市级工业园行列，在2012年9月进入省级工业集中区行列。园区规划面积为3.448平方公里，位于大通湖区西北侧，东邻中心城区，南至老三运河、西接省道S202线，北至大通湖大道。

园区以“三线二道一闸”为依托，通过长常高速、石常铁路和洛湛铁路与外界联系便捷，北通过湘北干道与常德、岳阳相连，向南至茅草街、白沙大桥，通过省道S202线与益阳相通，拥有农业科技示范园、220KV变电站、日产三万吨水厂、天然气站等配套设施，形成了园区与城市相结合，相互补充，相互促进的城园一体化格局，建成了污水处理厂和固体废弃物处理场，园区道路建设和配套设施建设逐步完善，目前人民路延伸工程、枫阳路南线延伸工程、大通湖大道西线延伸工程、环城西路、金湖路、银海路等六条园区干道2015年底已建成。投资近3000万的园区安置房建设已完成，能确保近100户拆迁户入住 。

自成立以来，工业园以“四化两型”要求为指导，以促进区域经济发展为使命，以招商引资和项目建设为抓手，加快集中区建设，形成了以粮、油、棉、肉四大深加工产业为主导的食品工业集中区。2015--2016年，园区深入贯彻落实《湖南省人民政府关于推进创新创业园区发展加快实施“135”工程的意见》的精神，加速企业转型升级，夯实实体经济主战场的发展后劲，促进创新创业，将园区环城西路以东约1.2平方公里的区域设定为创新创业园区，创新创业成效显著。

益阳市大通湖区工业园人员编制10名，其中：事业编制10名。截止2019年末实有在职人员9名，其中事业人员9名。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）2018年预算规模情况

（1）年初总收支预算情况

  从年初批复预算来看：我区园区收入预算为895152元。

支出预算中支出预算895152元，其中，基本支出445152元，项目支出450000元，占局机关支出预算100%。

（2）本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况

     从上表可以反映：我园区2019年全年可用预算资金2834809.27元，其中年初预算895152元，上年结转257205.18元，年中追加预算1682452.09元。

      （3）上年结余的使用范围、方向和内容

上年结余资金在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向。

（二）年度预算收支决算情况

1. 2019年度预算收入决算情况

针对上述数据反映情况，说明如下：

2019年我园区结转指标为350469.3元，比2018年指标结转净增加93264.12元，体现了我区园区较好的预算执行力。

2、支出结构分析

2019年支出总额2484339.97元。其构成为基本支出1257134.79元（工资福利支出652631.70元、商品和服务支出526685.09、对个人和家庭的补助支出29888.00元、资本性支出47930.00）；项目支出1227205.18元（主要是商品和服务支出40000.00元、资本性支出237205.18元、对企业补助支出950000.00）。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我园区本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照区财政局绩效评价规程要求，制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则,按照要求展开自评工作，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、部门整体支出绩效评价

2019年，根据园区年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区管委全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、在职人员控制率：财政供养人员编制10名，其中：事业编制10名。截止2019年末实有在职人员9名，其中事业人员9名；控制率为100%。

2、“三公经费”变动率：2018年预算金额为25万元,2019年预算金额为25元,比上年预算增减0万元；无变动率。

3、预算完成率：实际收入金额为2817119.42元,预算收入金额为2577604.09元,完成率为109.29%

4、预算控制率：年初预算支出895152元，追加预算支出1682452.09元，控制率为187.95%。

5、公用经费控制率：实际支出公用经费总额574615.09元，预算安排公用经费总额为60000元,控制率为957.69%。

6、“三公经费”控制率：“三公经费”实际支出数161611.72元，“三公经费”预算安排数为250000元，控制率为64.64%。

7、管理制度健全性上，根据区委、区管委相关文件我园区专门成立了预算绩效管理工作领导小组，完善制度。建立健全公务接待、财务管理、工程项目审计管理、廉洁从审等制度。

8、资金使用合规性上，我园区在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位纪检书记对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

9、预决算信息公开性上，坚持“三公经费”在园区会上公开，实行阳光运行。

10、职责履行：2019年，在区委、区管委的统一部署和相关市直部门的指导下，我园区建设大会战各项工作得到了稳步推进。

 1、2019年1-12月园区建设大会战目标任务完成情况表

    2019年，园区新开工工业项目、新投产工业项目、引进创新创业企业、本级政府投入基础设施投资4项指标已超额完成全年任务；基础设施投资、标准化厂房利用率2项指标确保完成全年任务，争取超额完成；新建标准化厂房力争完成全年任务。工业税收增长率全年还要密切关注数据变化，加强调度。    

2、2018年1--12月园区差异性目标完成情况表

12、履职效益：1）、招商引资工作有新亮点。今年园区招商引资形势较好，已建成的标准化厂房均已签订租赁协议。截止11月底，园区引进的签约项目有8个，在谈项目有下列4个。益阳市湘运集团成立了新能源充电有限公司及湘韵大酒店。（1680万整体收购原港越大酒店。大通湖顺旺塑业有限公司租赁厂房面积2480平方米，投资1000万元，年生产能力2万吨塑料颗粒。益阳大通湖苏易康制药有限公司，投资5000万元，建两条生物制药生产线。四通纺织公司租赁厂房面积2480平方米，投资2000万元，年生产21纱4000吨。共建8条纺织织布生产线。

    2）、标准化厂房建设有新形象。为进一步加快“筑巢引凤”步伐，加大企业帮办帮扶力度，园区通过政府自建、垫资建设等多种方式加大了标准化厂房建设力度，塑造了大通湖区标准化厂房建设新形象。1--11月份，园区现已建成55000㎡的标准化厂房，另有27000㎡的标准化厂房正在建设中，争取今年年底明年年初完成目标任务。

    3）、项目建设有新成效。益阳大通湖苏易康制药有限公司已完成土地收购，正在进行土地手续的办理，明年将启动1万平方米标准化厂房建设。湖南鑫丰药业醚蛋白霉生物合成项目、湘易康公司酒精生产项目进入试生产。益阳市永盛纺织有限公司租赁厂房面积8000平方米，投资7000万元，新建五万锭生产线项目。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我园区2019年度评价得分为82.6分，自评结论为“优”。。。

五、存在的主要问题

（一）预算编制欠严谨。预算项目不够完整、细化，如：公用经费、”三公”经费年初预算没有细化。

（二）预算执行存在偏差。在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象，部分项目支出挤占了基本支出。

六、改进措施和有关建议

（一）进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。

（二）机关财务应将非税收入纳入会计核算，在账和报表中完整反映非税收入的收支情况。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

益阳市大通湖区工业园管理委员会

                                                      2020年10月16日

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附件4.docx
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2020年【部门整体支出绩效目标申报表】区工业园管理委员会.XLS