区行政接待中心2021年部门整体支出绩效评价报告
根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)、《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我办认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作，自评分92分。现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：
基本情况
（一）益阳市大通湖行政接待中心基本情况
大通湖区行政接待中心，为区委区管委会办公室所属正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设主任1名（实有人数2人）。主要职责：负责区委、区管委会的政务接待和重大外事、商务接待，为区委、区管委会组团外出考察、访问等重大活动做好服务和联络工作；负责干部交流楼后勤保障工作。
部门整体支出概况
在2021年区行政接待中心部门决算收支完成情况中，全年总收入1,076,970.00元。全年总支出1,077,094.09元，其中基本支出197,823.20元，项目支出879,270.89元。年初预算完成率100%，当年收支基本平衡。基本支出是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于负责干部交流楼后勤保障工作、外聘人员工资、伙食费补助、日用品、住宿楼维修维护及
其他费用。项目支出是负责区委、区管委会的政务接待、商务接待、重大外事组团外出考察、访问等重大活动做好服务和联络工作。
部门整体支出绩效目标
严格执行预决算公开。严格按上级财政部门的要求，对部门预决算在网上按时间结点及时进行公开，接受社会各方的监督。
三公经费控制及制度建设情况：严格控制“三公经费”管理，严格公务接待，规范接待标准。我单位已制定出台了内部控制制度，并严格按单位内部控制制度执行，确保各项经费的使用规范和使用效益。
部门整体支出或项目实施情况分析
2021年区行政接待中心从整体情况来看，严格按照年初预算
进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，年初在区财政预算基础上制定区办公室预算执行方案，将经费细化，严格执行“一支笔”审批制度，分管副主任分线负责把关，加强了监督。在专项经费支出上，做到了专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。资金管理按照制定的《财政预算资金拨付管理暂行办法》《会计核算制度》《行政单位内部控制制度》等制度使用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的：规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
按照文件要求，区委区管委会办公室成立了由党组副书记、副主任彭穆任组长的预算绩效管理领导小组，人事财务股股长曹兰桂具体负责。按照区发展改革和财政局制定的实施方案，根据部门整体支出绩效考评指标对我办2021年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。
三、主要绩效及评价结论
（一）效率性分析
预算安排的基本支出保障了行政接待中心正常的工作运转，预算安排的各项业务经费的支出保障了行政接待中心各项业务工作的顺利开展。
预决算公开：2021年，按照财政要求，区行政接待中心在大通湖区门户网进行了预决算公开。
加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。区委区管委会办公室在既有的制度办法基础上，进一步完善公务接待，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控 “三公”经费支出。2021年“三公”经费预算74万元，实际支出73.97万元，“三公”经费控制率100%，比2020年下降10.58万元。
（二）效益性分析
积极稳妥做好上下对接、内外协调、左右统筹等工作，2021年全年共完成接待367批次，其中政务接待153批次，在严谨热情高质量做好行政接待工作的同时，注重宣传推介大通湖大米、大通湖蟹、大通湖脐橙等本土特色，进一步讲好大通湖故事。在各项接待任务中勤俭节约、细致周到、体现特色，得到了各级领导的充分肯定。
存在的问题
财政管理制度待完善
区行政接待中心是区委区管委会办公室的下属事业单位：一方面，根据上级要求，新增事项临时变数比较大，制度难以制定。另一方面，不断更新完善的财政体系，需要我们根据政策及时做出制度调整。这就使得实际制度赶不上新财政体系的要求，造成财务工作开展中出现一系列的滞后现象。
绩效目标的制定不够科学
制定目标的依据较为单一，过程较为简单，各项支出的具体情况不够明细，缺乏严谨性。
有关建议
第一，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
第二，加强对财务人员的职业道德教育和业务操作培训，使单位财务工作能够更好的开展。
六、其他需要说明的问题
无
附件：1．2021年部门整体支出绩效自评表
2．2021年部门整体支出绩效评价基础数据表
3．2021年部门整体支出绩效自评指标计分表
大通湖区行政接待中心
2022年5月27日
