2019年是中华人民共和国成立70周年，是河坝开放发展负重奋进之年，是新时代河坝各项事业蓬勃发展的收获之年。一年来，面对复杂形势和繁重任务，镇党委政府紧跟上级决策部署，围绕年初目标，团结带领全镇干部群众，抓重点、补短板、强弱项，全镇经济保持稳中有进、社会大局和谐安定。

全年完成财税收入8865万元；完成生产总值24亿元，同比增长8%；完成固定资产投资10.36亿元，同比增长12%；完成规模工业增加值3.6亿元，同比增长8.8%；城乡居民人均可支配收入达到22995元，同比增长9%，经济发展速度与质量处在全区前列。

一年来，我们聚焦党的建设，执政能力越来越强。坚持推进党的建设这一伟大工程，始终做到“两个维护”，切实履行全面从严治党的责任，全面加强基层党组织建设，建设了一支有信念守纪律的党员干部队伍，提升了政府的执政能力和服务水平。我镇认真组织了2019年度预算绩效自评工作，自评分为95分，自评结论为“优”。现将我镇部门整体支出绩效评价情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置及人员情况。

组织机构设置情况。河坝镇地处洞庭湖腹地，东邻北洲子镇，南接金盆镇，西靠沅江市四季红镇,北往南县华阁镇。其前身是国营大通湖农场，2000年农场体制改革时建镇，为区委、区管委所在地，是大通湖区政治、经济、文化中心。

2015年11月，根据我省乡镇村区划调整改革有关要求，按照区委的统一安排，原河坝镇和原沙堡洲镇合并成立新的“河坝镇”，镇政府设驻原河坝镇人民政府。经乡镇区划调整后新河坝镇总面积174.61平方千米，总人口5.1万人。镇域内有“三湘第一湖”之称的大通湖，其盛产的大通湖牌大闸蟹蜚声海内外。

2016年3月，按照省市区关于建制村合并的要求，在深入调查研究、广泛听取意见的基础上，经过认真分析和反复论证，将全镇原27个建制村调整合并为11个建制村。河坝镇现辖4个社区、11个村、1个渔场。全镇现有党员2411人，辖有3个社区党委、14个党总支、74个党支部。

镇政府下属二级机构有10办5站3所，即：党政综合办公室、社会事务办、综治办、人口计划生育办、信访办、重点办、经贸办、扶贫办、统筹办、渔场办、农业综合服务站、经管站、社保站、党建站、渔政站、司法所、财政所、国土环保所。

全镇干职工98人，其中公务员编36人，事业编制61人，工勤编1人。实行《行政单位会计制度》，财务隶属大通湖区计划财政局管理。

2、主要工作职能。

制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进社会主义新农村建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。

（二）部门年度工作计划

任务1：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

任务2：制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

任务3：承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

任务4：开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

任务5：制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

任务6：加强镇级财政的监督和管理。

任务7：指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

任务8：制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境及征地拆迁工作。

任务9：协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

任务10：承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）2019年预算规模情况

1．预算资金情况

根据2019年《大通湖区2019年度部门预算批复》和预算追加及转移支付等指标精神，我镇 2019年预算收支情况如下：

(1)从年初批复预算来看：

我镇收入预算为21,361,997元，其中，财政拨款20,190,331元.

支出预算中支出21,361,997元，其中，基本支出9,854,297元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出11,507,700元。

(2)本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况

根据区财政局2019年后续追加预算批复相关指标文件,我镇本年度财政追加指标、上年度镇本级结转资金及年度可用指标情况如下：

从上表可以反映：我镇2019年全年可用预算资金256,283,700元，其中年初预算21,361,997元，本年资金预算调整为234,921,703 元。

(3)本年度整体支出使用范围、方向和内容，2019年支出总额256，283,700元，其中本年预算为21,361,997元(其中基本支出9,854,297元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出11,507,700元，使用内容为业务工作专项)；列收列支金额为,256,283,700元。具体使用如下:

（二）年度预算收支决算情况

1. 2019年度预算收入决算情况

2、支出结构分析

2019年支出总额256,283,700元。其构成为基本支出197,975,400元（包括工资福利支出支出14,596,000元、商品和服务支出16,622,800元、对个人和家庭的补助166,756,600元、其他支出11,507,700元）；项目支出58,308,300元（主要是商品和服务支出58,308,300元）。

3、支出预算与决算对比分析

针对上述数据反映情况，说明如下：

(1) 2019年结转指标为0元，体现了我镇较好的预算执行力。

(2) 2019年我镇预算通过追加和调整,明细指标没有偏差。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照区财政局绩效评价规程要求，由我镇财政所牵头，组织有关部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则,并出具评价报告。财政所在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

（一）基本支出使用管理情况

我镇基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：

根据本年预算、上年结余和本年预算追加调整情况，本年基本支出预算可用指标234,921,703元。从上表可以反映，2019年我镇基本支出与预算一致。

（二）专项支出管理和使用情况

针对上表反映情况，说明如下：

（1）2018年专项资金主要为行政事务类项目支出，其主要用途为行政事业类项目。

（2）本年项目支出预算可用指标58,308,300元。从上表可以反映，2019年我镇项目支出与预算一致。

我镇建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我镇目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

（三）“三公”经费使用管理情况

2019年“三公”经费预算金额为720,000元，全部为财政拨款资金，较2018年预算下降0元。2019年“三公”经费实际支出273,700元，较2018年支出减少了394,844元，其中：公务接待费减少349,180元，公务用车运行维护费增加45,664元。我镇每月进行了张榜公示并严格控制了三公经费的开支。

（四）公用经费使用管理情况

2019年公用经费预算金额为4,800,000元，全部为财政拨款资金，实际支出4,100,300元，结余699,700元

五、部门整体支出绩效评价情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我镇按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：

（一）预算配置

1、在职人员控制率：2019年，我镇人员预算编制为98人(其中行政人员36人,事业人员61人,工勤编1人)，年末实际在职人数为72人(其中行政人员31人,事业人员40人、工勤编1人)。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；

2、“三公经费”变动率：2019年“三公经费”预算数为720000元，经费变动率38.01%。我镇2019年“三公”经费全部为财政拨款资金，并进行了张榜公示。

3、重点支出安排率：我镇项目支出预算总额为58,308,300元,其中重点支出预算总额为58,308,300元,安排率为100%。

(二)预算执行

1、预算完成率：2019预算21,361,997元， 2018实际决算为256,283,700元。预算完成率为119.97%。

2、公用经费控制率：2019年预算安排公用经费总额4,800,000元，实际支出公用经费4,100,300元，公用经费控制率为85.42%。

3、“三公经费”控制率：2019年“三公经费”预算安排数为720,000元，实际支出数为273,700元，“三公经费”控制率38.01%，“三公”经费总体控制较好。

(三)预算管理

1、管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我镇制定了《河坝镇机关公务费用管理办法》、《河坝镇机关管理办法》、《河坝镇村级财务管理办法》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

2、资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(四)资产管理

河坝镇建立并严格执行资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行效果较好。固定资产总额为5,898,292.29元,在用固定资产为4,329,554元,利用率为100%。

(五)履职效益

1、经济建设

全年完成生产总值22.22亿元，增长8%；实现财税收入 9323.43万元,同比增长39.5%；完成固定资产投资9.25亿元,同比增长10.3%；完成规模工业增加值3.3亿元，同比增长12.6%；全体居民人均可支配收入达到21096元,同比增长9.3%，经济发展速度与质量处在全区前列。

2、文明建设

2019年经中央文明委复核,我镇继续保持“全国文明村镇”荣誉称号,同时,被评为省级“卫生城镇”,市级“平安乡镇”,“全市信访工作'三无'乡镇”,镇党委政府连续两年获评区级“三干好班子”。

3、党组织建设

充分发挥基层组织战斗堡垒作用。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日活动等党内生活制度,“月例会、月提示、季督查”及“河坝讲堂”常态化开展; 顺利完成芸美村软弱涣散党总支整顿工作;筹措130万元率先完成四个社区党群服务中心建设。

充分发挥党员先锋模范作用。党员冬春训、党员亮身份、无职党员设岗定责,在职党员进社区、“党代表进工作室”等活动扎实开展;成功组织了 《先锋答卷人》活动,有效推进了“党的十九大精神”及习近平总书记重要讲话的宣讲。充分发挥纪律检查利剑作用。签订党风廉政建设责任书122份,开展集体约谈、任职谈话和及时提醒146人次,全年立案10起,

党纪政纪处分10人,追缴违纪资金28.96万元,正风肃纪效果显著,党风政风进一步好转。

4、重点经济发展

特色产业进一步做优做强，“一村一业”的产业格局基本成型。

工业经济稳中有升。湘易康完成产值8亿元，上缴税收5556万元，成为湖南省内首批通过美国FDA认证的原料药生产企业之一；东大光伏100兆瓦新能源发电项目全部并网发电，全年发电1.13亿度，实现产值1亿元；大通湖农场公司继续巩固有机食材种植、电商销售和员工疗养等项目，上缴税收500.3万元；商贸企业利通新材料科技贸易有限公司实现当年注册当年上缴税收1044万元。

现代农业呈现新活力， 创意农业示范园基本成型。平平果业脐橙种植面积已达2000亩，分拣工厂建成并投入使用，脐橙加工实现产供销一体化；华源农业1500亩小龙虾人工繁育基地和生态养殖示范基地建设顺利推进；王家湖村、农丰村分别建成600亩香泡药材基地和468亩前胡药材基地。全镇实现发展稻虾套养总面积2.07万亩，建成500亩以上高标准稻虾综养基地4个，1000亩以上基地2个。水草产业试点有序推进，1680亩水草种植及水草附属产品养殖基地基本建成。

第三产业迅速发展。大通湖牌大闸蟹、小龙虾首次出口迪拜、新加坡,出口创汇达291万美元，“大通湖”品牌产品蜚声海外，农家乐、渔家乐、餐饮住宿等第三产业不断发展壮大。

5、生态环境明显改善

始终将大湖水环境治理作为全镇“一号工程”来抓，遵循生态环境部“三减一增1”治理思路和区委“五治六字2”方针综合施策，治理成效明显，大湖水质大部分时间保持在V类水平。 这一年，成功解除大湖租赁合同，清捕鱼类124吨，清理僵尸船99条，湖内累计拆围11.6万米，畜禽退养1.6万平方米，珍珠退养全部完成，筹措资金220余万元对大湖漂浮物及周边岸线进行治理，打捞漂浮物、废弃物7343吨，清除废弃棚屋14处；投入2960万元对大湖进行水生植被修复，核心区种植水草2万亩，大湖植被覆盖恢复近10万亩，生态多样性开始显现，湖底由“沙漠”变成了“森林”；加强禁航、禁捕日常巡查，维护大湖正常秩序为大湖治理工作赢得了更多的理解和支持；完善河长制工作机制各级河长巡河、治河成为常态；严格防控吊瓜水污染问题，砖厂整治到位，滨湖建材厂按环保要求完成提质改造工程；全面落实秸秆禁烧监督责任，加大生活垃圾禁烧宣传与日常检查，强化督查与问责力度，党员领导干部和人民群众的生态环保意识明显增强，生态环境明显改善。

6、精准扶贫成效明显

2018年我镇脱贫330户851人，精准扶贫工作顺利完成年度目标任务。精准扶贫基础工作进一步做实。全面压实脱贫攻坚工作责任，多次召开专题调度会议，及时为精准扶贫工作“把脉抓方”；强力推进“‘六个一批’3”,“六大建设4”； 村“两委”和驻村帮扶工作队、结对帮扶责任人扎实开展“三走访三签字”，“脱贫攻坚百日会战”，问题数据整改及四类人员清理行动，规范管理扶贫资金。动员有爱心的社会力量，推行“千企帮千村”项目，鼓励合作社、企业老板帮扶贫困户，全镇152名贫困户得到了社会帮助。精准扶贫惠民政策全面到位，产业帮扶落地见效。投资

61.4万元发展扶贫产业，曾大姐吊瓜合作社、湘粮集团、大通湖农场公司等68家农业新型经营体参与产业扶贫，带动贫困户739户，增收361万元，行业帮扶全面到位。教育助学308人，完成贫困户危房改造83户,举办精准扶贫就业技能培训2期培训贫困户100人，低保兜底保障41人,医疗救助139人55.7万元，贫困人口医保覆盖率100%，健康扶贫报销比例按政策全部兑现。

7、镇村面貌持续改善

河坝城乡面貌更靓。农丰村美丽乡村和沙堡洲村特色小镇建设按计划推进；各行政村和主要贯村道路完成道路命名及标识标牌建设；河心洲村公益性公墓完成选址等前期工作；投资70万元改造的镇防汛指挥所焕然一新；顺利完成沟渠清淤、现代农业建设和电排改造维修年度任务。争取资金1700万元，提质改造红叶路(二四公路)，全线实现公路油化、亮化、绿化，文明路(新秀村至沙堡洲村段)全线完成白改黑；新建通村、通组公路12.17公里。农村饮水安全巩固提升工程基本完工；完成芸洲子村、铭新村、老河口村农村电网升级改造。投入资金1.32亿元，积极推进“一河两岸”项目，累计签订拆迁协议413户；有序推进农垦危房改造项目，全年共改造1197户；成功引进“碧桂园”，新湘苑等高品质房产开发项目，全面提升镇区住宅小区品质。

河坝人居环境更美。大力改造基础设施，有序展开背街小巷整治、银河市场提质改造、屠宰场整改工作；加强城镇管理，深入开展“铁锤行动”，拆除违章建筑4000平方米；强力落实楼长制、栋长制，积极开展“双创”工作，镇村环境得到有效改善；常态化开展农村清洁工程，村(社区),组,户三级卫生评比公示制度全面推广，环境卫生检查常态化开展；农村人居环境整治工作正式启动，重点推进“八个ニ5”，以农丰村垃圾分类减量收集为突破点，引导各村打造一个样板点。

8、整体支出绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇2018年度评价得分为95分，自评结论为“优”。

四、存在的主要问题

预算编制不完整。预算收入为2,361,997元，决算收入为256,283,700元，部分收入未纳入年初预算。

五、改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

附表：1、部门整体支出绩效评价指标表

2、收支预算执行情况总表

3、支出明细表

4、部门整体支出绩效评价基础数据表

附件1 部门整体支出绩效评价评分表.doc

附件2 收支预算执行情况总表.doc

附件3 支出明细表.docx

附件4 部门整体支出绩效评价基础数据表.doc