根据《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）等有关文件精神，我办认真组织进行了2019年度预算绩效自评工作，自评分92.6分。现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）区委区管委会办公室基本情况

中共大通湖区委区管委会办公室是区委、区管委会工作部门，为正科级，加挂大通湖区行政审批服务局、大通湖机关事务管理局牌子，履行大通湖区人民武装部职能职责。内设秘书组、综合调研室、督查书、机要档案室等十多个组室。承担全区农村人居环境整治工作、政务管理服务、实事考核等多项职能。现有编制49人，实有人数50人；退休干部27人。

（二）部门整体支出概况

在2019年区委区管委会办公室部门决算收支完成情况中，通过财政拨入经费11814426元。全年支出13037048.76元，其中项目支出2457462.08元，基本支出10579586.68元。基本支出是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费和办公费、水电费、维修维护费等日常公用经费及全市、区里下达的各项奖励金等。项目支出是为完成特定工作任务发生的专项支出，主要是全区信息网络购建及平台建设费，党委视频会议系统、保密系统，小型移动应急平台；全区大型会议、接待，区委区管委公务车辆运行及招商引资活动。年初预算完成率110.35%，当年收支基本平衡。详细情况如表1所示：

（三）支出绩效目标

个性指标：1.参照市里依法行政，高效、优质完成相对集中处罚权工作，执行“三统一”、备案、有效期和申请审查等制度；交办、督办案件和投诉件及时办理；在大通湖区政府门户网站设立政府信息公开专栏和重点领域信息公开专栏；信息发布及时、全面，依法依规答复依申请公开政府信息。2.加强电子政务外网建设，巩固完成县级电子政务外网平台建设。制定全区信息化建设总体规划，统一规划和规范信息化项目建设行为，避免重复建设，促进资源整合，确保我区电子政务外网与省市互联。

（四）部门整体支出实施情况分析

2019年区委区管委会办公室从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。年初在区财政预算基础上制定区办公室预算执行方案，将经费细化到各组室，严格执行“一支笔”审批制度，分管副主任分线负责把关，加强了监督。在专项经费支出上，做到了专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。资金管理按照制定的《财政预算资金拨付管理暂行办法》、《会计核算制度》、《行政单位内部控制制度》等制度使用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

此次绩效评价的目的：规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

（二）绩效评价的主要过程

按照文件要求，区委区管委会办公室成立了由党组副书记、副主任彭穆任组长的预算绩效管理领导小组，人事财务股股长刘雅倩具体负责。按照区发展改革和财政局制定的实施方案，根据部门整体支出绩效考评指标对我办2019年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。

三、主要绩效及评价结论

（一）整体支出控管措施

1. 预决算公开：2019年，按照财政要求，我办在大通湖区门户网进行了预决算公开。

2. 内部管理制度建设：我办制定了《大通湖区办公室财务管理办法》、《大通湖区机关食堂运行管理办法》、《区办单位预算管理办法》等一系列内部制度。

3. 资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了相关制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好固定资产卡的登记工作，单位无资产流失现象。

4. 加强部门预算管理，合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

5. 加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。我办在既有的制度办法基础上，进一步完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国（境）等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控 “三公”经费支出。2019年“三公”经费预算136万元，实际支出62.87万元，“三公”经费控制率46.23%，比2018年减少14.68万元，下降23.35%。

6. 加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

7. 重视对项目支出的管理。牢固树立“先预算，后支出”的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金，监督用款单位按照资金用途专款专用，根据批复的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保资金运转规范有序。

8. 规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。我办信息化建设编制了政府采购预算，执行情况良好。

9. 规范资金结算管理。经费报批实行“一支笔”审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

（二）2019年，在区委、区管委会正确领导下，区委区管委会办公室深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，重规矩、抓规范，将常规工作做深；重实效、抓实干，将重点工作做实；重创新、抓创优，将亮点工作做精，努力承担起区委、区管委会坚强有力的“前哨”和“后院”的职责与重任，确保各项工作高效有序运转。

1、围绕中心、狠抓落实，参谋辅政工作积极主动

①综合协调周密高效。充分发挥办公室的协调职能，主动加强对重点项目、重大活动、重要工作的综合协调，千方百计解决工作推进中遇到的困难，确保区委、区管委会各项决策落到实处、各项工作顺利推进。今年以来，在各的努力下，农村改厕、创建省级和国家级卫生城镇、大通湖水环境治理等重点工作扎实推进，金盆龙虾美食节、庆“十一”国庆升旗等一批重大活动顺利举行。积极服务加强党的全面领导，牵头开展党内报告、领导干部外出、重大紧急信息报送制度落实情况，协助区委向市委报告全面工作、专项工作。全面深化改革，全区4大类，42中项，122小项改革，除3小项改革任务因上级未部署或我区无具体任务外，其余项均序时推进，圆满完成年度任务，其中“党建+基层治理”改革获市委改革办推介。牵头承担区委巡察整改领导小组办公室工作和规范全区公务用车管理专项治理工作，整改成效得到市纪委的高度肯定。

②参谋辅政精准发力。充分发挥办公室以文辅政的作用，注重加强对重点热点问题的调查研究，想方设法为领导科学决策提供参考。牵头制定区委全面深化改革委员会、区委财经工作委员会、区委外事工作委员会工作规则及其办公室工作细则和相关制度等文件，并积极承担、较好地完成全年工作任务。紧紧围绕全区经济社会发展“1454”总体思路以及重点、热点和难点问题，撰写领导讲话稿、调研文稿、汇报材料等130余篇。加强党委信息工作，编发《领导参考信息》12期，上报党委信息280篇，市委《要情》采用22篇单条，《综合与摘报》2篇，市委主要领导多次作出肯定性批示，党委信息工作可望再创全省先进单位。如期完成《2019年大通湖区党委执政实录》《2019年党委大事记》等组稿工作，高标准完成《湖南ـ益阳乡镇简志》（大通湖区）、《千山红农场志》的编纂工作。积极参与区委组织的解放思想大讨论活动，通过《大通湖通讯》交流全区活动成果及外地发展先进经验，区办公室先后3次组织全体工作人员认真开展专题研讨，以思想大解放助力高质量发展。

③政务保障规范有序。认真贯彻落实中央基层减负年决策部署，坚决整治形式主义、官僚主义，大力精简文件、会议，发文同比上年减少26%，大型会议同比上年减少32%，开展责任状签订和“一票否决”事项清理。坚持严谨细致的工作态度，加强对办事各个环节的管理，健全批示件办理、印章管理等制度，共承办请示、报告400余件，接收办理各类公文1300余件。充分发挥了公务接待工作的辅政作用，完成政务接待69批次2448余人次，商务接待119批次1640人次。完成了电子政务内网一、二期建设，涉密点全部实现通网，高考、学考、庆祝中华人民共和国成立70周年保密工作做到了万无一失。深入推进民兵调整改革，高质量完成18名新兵征集任务，其中大学生比例达83.3%，相关工作多次得到市军分区、南县人民武装部肯定。档案工作方面，重点指导、督促做好了机构改革过程中档案整理、移交工作。党内法规、党史、地方志、值班等工作都有新的加强和进步。

④政务督查扎实有效。以2019年经济工作报告和《大通湖区2019年五项重点工作目标管理考核办法》目标责任分解、区委区管委会重要会议和文件贯彻落实为重点，以开展专项督查为抓手，切实提高督查工作的成效。截至目前，共承办领导批示件724份，办结723份，办结率为99.86%。做好全区督查工作的顶层设计，牵头制定了《全区重点工作督查方案》《大通湖区督查检查考核工作规范》《关于进一步明确真抓实干督查激励措施工作责任和任务的通知》《大通湖区特色品牌工作评选实施方案》等文件，开展各类专项督查31次，编发《督查通报》11期，《督查专报》3期，有效促推了全区重点工作建设目标任务的实现。

2、突出重点，锐意创新，专项工作有深度

①“互联网+政务服务”和政务公开工作取得新成效。“互联网+政务服务”一体化平台网络铺设实现区、镇、村（社区）三级全覆盖，“一件事一次办”上线实施率100%。按照省市部署和“四级四同”的要求，一体化平台系统已引用填报发布国家、省级政务服务事项906条，填报发布率达到100%。全区80%以上的政务服务事项实现网上申报、网上办理、网上反馈。政务大厅可直接面向企业和群众依申请办理的政务服务事项和燃气、自来水等便民服务事项870项，进一步优化提升群众办事便利度。推进落实简政放权，市场准入更加便利化，全区企业登记由法定的15个工作日缩短到3个工作日，企业注册登记办理时间缩短到1—2个工作日，前置审批项目从226项减少到28项，企业投资项目办事资料库和“电子证明”投入试运行，办事反复证明、资料重复提交、窗口信息二次录入等问题得到有效解决。

②协力推动“三大攻坚战”开创新局面。指导督促联点单位王家坝村、老河口村精准扶贫工作，重点做实“两不愁、三保障”突出问题整改、产业扶贫、提升满意度工作，王家坝村脱贫5户9人，老河口村脱贫9户25人，均圆满完成年度任务。制定大通湖区及区办公室重大风险隐患防范化解工作清单，将任务责任分解压实到各部门单位及区办公室内设组室，坚持守土有责，守土尽责，风险防控做到了心中有数，应对得力。发挥督办、宣传、协调等职能，助力推进中央、省环保督察反馈突出环境问题整改，合力强力推进大通湖水环境治理“一号工程”，大通湖连续14个月保持Ⅴ类及以上水质，并有两个月实现四类，得到省、市的充分肯定。参与制订《关于落实信访工作长效机制推动解决群众信访问题的实施办法》，认真开展了值班接访、信访包案等工作，中燃公司拖欠民工工资清理支付工作取得重要进展。加强法制建设，协同区委政法委书记多次部署和调度全区扫黑除恶专项斗争，区门户网站设立扫黑除恶专栏，扎实抓好了区办公室平安创建和安全生产工作。

③民生服务实现新跨越。深入贯彻落实中央和省委、市委、区委关于乡村振兴战略的重大决策部署，积极推动农村人居环境整治与创建国家卫生城区、脱贫攻深度融合。农村生活垃圾集运行政村比例100%，饮用水卫生合格率达100%，全面完成农村厕所改造3967户，其中“四格式”模式达到90%，超额完成省市确定目标任务（省定934户），“三格池+人工小微湿地”模式，在国务院大督查中得到高度肯定，其经验拟在全国推介。区办公室实事考核办加强对省市重点民生实事办理的协调、调度，年度9大类11项指标全面完成。不断提升建议提案办理水平，办理回复率、见面率、满意率均达到100%。

3、坚持挺纪在前，扎实推进党风廉政建设

①切实履行基层党建工作责任。把基层党建工作始终作为区办公室全局工作的重中之重，年初制定基层党建工作要点，以支部五化建设为抓手，坚持党组会议每月至少研究一次基层党建工作，研究解决工作推进过程中的具体问题，提升了工作总体水平。精心认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持领导班子和领导干部带头，要求并督促包括退休同志在内的全体党员积极参加，实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的教育目标。积极倡导以“干事创业者为本”的思想和文化，坚持德才兼备、注重实绩为原则向区委推荐使用干部和调整内部岗位人事安排；坚持一线考核干部，做实全员绩效考核，合理拉开待遇差距。坚持开展干部夜校学习和通过举办培训班、跟班学习等形式加强系统业务培训，努力提升办公室干部工作本领。区办公室机关党支部顺利完成换届。老干党支部争先创优迈出坚实步伐，支部书记被推荐为全市老干工作先进个人。基层党建工作联点单位金山社区的党建、农居环境整治等工作在全区处于先进行列。

②切实履行党风廉政建设责任。年初制定党风廉政建设工作要点，综合施策，推进全面从严治党向纵深发展。加强宣传教育，及时传达学习上级有关文件精神特别是案例通报，多次组织观看警示教育片。坚持抓早抓小，落实党风廉政建设入职和任前谈话、提醒谈话制度，对区办公室部分司勤人员公油私用问题进行严肃处理并开展集中整顿，加强作风建设日常监督检查。注重制度建设，制订或修订下发了《大通湖区公务用车管理实施办法》《大通湖区行政事业单位公务接待管理办法》等规章制度，推进以制度管人管事。

③切实履行意识形态工作责任。根据区委安排，积极参与新中国成立70周年伟大成就、十九届四中全会精神宣讲等活动，协调组织庆国庆升国旗仪式，动员组织区办公室工作人员积极参加创文创卫等活动，唱响主旋律，弘扬正能量。加强意识形态阵地管控，对区门户网站推进规范化管理，督促相关责任部门单位加强信息发布审核把关，加快信息更新。对区办公室起草或印发的文件、讲话、内部期刊资料首先从立场、观点等政治方面强化质量把关，确保不出现政治偏差。进一步规范区办公室党组理论学习中心组学习，真正做到“三个摆进去”，提升了学习实效。

四、存在的问题及改进方向

（一）财政管理制度亟待完善

区委区管委会办公室是区委、区管委会的办事机构，一方面，根据上级要求，新增事项临时变数比较大，制度难以制定，同时，部门人员基数大，有一定管理难度，制定制度后难以更改。另一方面，不断更新完善的财政体系，需要我们根据政策及时做出制度调整。这就使得实际制度赶不上新财政体系的要求，造成财务工作开展中出现一系列的滞后现象。

（二）绩效目标的制定不够科学

制定目标的依据较为单一，过程较为简单，各项支出的具体情况不够明细，缺乏严谨性。

五、今后努力的方向

第一，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

第二，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第三，加强对财务人员的职业道德教育和业务操作培训，使单位财务工作能够更好的开展。

附件1：2019年部门整体支出绩效自评指标计分表

2019年部门整体支出绩效自评指标计分表.doc

附件2：2019年部门整体收支预算执行情况总表

2019年部门整体收支预算执行情况总表.doc

附件3：2019年部门整体支出预决算明细表

2019年部门整体支出预决算明细表.doc

附件4：2019年部门整体支出绩效评价基础数据表

019年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

2020年9月18日