一、项目基本情况

（一）项目概况

为全面提高城区环境卫生管理水平，创建国家级卫生城镇，创新环卫管理体制，建立主次干道、背街小巷、小区清扫保洁市场机制化，对中心城区环卫实行服务外包。改项目是通过政府采购、公开招标的实施项目，主要负责中心城区环境卫生的清扫保洁和垃圾清运工作和公交站点及公厕卫生清洁等工作。环卫服务外包费用主要包括人工费、工器具和设备购置和运行费、管理费、利润和税金以及在重大迎检迎宾活动和创卫检测的相关投入，项目合同金额152万元。

（二）项目绩效目标，绩效目标设定及指标完成情况

服务范围为主次干道清扫保洁面积约24.86万㎡，范围的界定为主次干道两边的绿化带外沿或人行道外边沿等。 背街小巷、小区清扫保洁面积12.66万㎡，范围的界定为除主次干道和企、事业单位庭院及已有物业的小区的背街小巷、小道、停车位、小区内的硬化路面等,合计37.52万㎡。服务内容一是一日三次普扫，每天16小时不间断保洁，垃圾按规定倾倒到垃圾收集设施内，不影响垃圾收集设施周边环境卫生；二是晴天两次洒水降尘，每天及时清理街道两边的垃圾桶、果皮箱、钩臂箱，并每月两次进行全面清洗；环卫清运工人必须每天对中心城区所有垃圾桶、果皮箱、钩臂箱内的垃圾进行清理，再清运至所管辖范围内的垃圾转运站进行压缩打包后送至益阳处理，要求做到日产日清。

绩效指标通过了考核、验收能按目标任务按时按量圆满的完成。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

项目承包服务费用由财政承担，纳入年初预算管理，每年按进度拨付给环卫处，全年合同金额为152万元，资金能按月拨付到位。主要支付环卫清扫保洁工人的工资、垃圾的收集、垃圾清运至垃圾中转站等合同款的费用。环卫处制定了财务管理办法，资金的使用严格按照财务管理办法实行专款专用，每月对项目进行考核，验收，验收合格后再进行项目款项的支付。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

项目通过考核，已达到预期目的。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

年初制定了项目目标，每季度到现场监督工作进展情况，到社会采集群众意见，整体得到了人民群众的好评。

三、项目主要绩效及评价结论

1、项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

该项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况都比较好，做到专款专用。

2、项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

项目整个实施正常平稳，完成质量达到制定目标。

3、项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

项目完成100%，通过民意调查民众满意度较好。

四、存在的问题

（一）项目资金通过了区委区管委同意，由区财政直接下拨给环卫处。由环卫处建立财务资金管理办法，资金管理方面比较规范，专项管理比较到位，最后还要对项目进行考核、验收合格后再按月拨付资金。

（二）资金分配基本合理，按财政管理制度执行资金专款专用，没有散小差现象，与资金管理办法相符。

（三）资金拨付没有问题，能按时拨付到位，没有滞留、闲置现象发生。

（四）资金使用合理合规，没有截留、挪用现象，项目的实施和资金的使用是我区创卫工作的坚强后盾。

五、有关建议

为全面提高城区环境卫生管理水平，创建卫生城市，建议把没有纳入承包范围的路段纳入到下届物业外包范围内。

六、其他需要说明的问题。

无。

2019城区环卫专项支出绩效评价自评2019年.docx
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环卫处2019年部门整体收支预算执行情况表.wps
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环卫处2019年整体支出绩效评价基础数据表.docx
环卫处部门整体支出绩效评价报告.doc
环卫处2019年垃圾处理专项资金绩效监控情况表.wps
环卫处2019年垃圾转运专项资金绩效监控情况表.wps
环卫处2019年污水处理厂运营费专项资金绩效监控情况表.wps
2019年环卫处垃圾转运项目支出绩效评价报告.docx
环卫处2019年垃圾转运专项项目绩效自评指标计分表.wps
环卫处2019年污水处理厂运营费项目绩效自评指标计分表.wps
环卫处污水处理厂运营费专项支出绩效评价报告.doc

大通湖区环境卫生管理中心

2020年08月31日